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2016年平凉市公安局部门决算公开说明

发布时间:2017-10-25 15:16 发布者: 浏览次数:
 
 
一、部门概况
(一)主要职能
一、部门职责
平凉市公安局是行政执法职能部门。主要职责是:
(一)负责对全市公安工作的宏观管理和指导职能,加强对全市公安工作的系统管理与警务执法监督。
(三)强化队伍管理职能,加强全市公安队伍思想、组织和作风建设。
二、2016年度部门决算情况说明
(一)收支情况
2015年结转项目资金6304623.34元,2016年财政拨款收入59051629.24元,全年支出54502600.87元(其中:人员经费27879357.2 元、日常公用经费6723589.2元、项目支出19899654.47元),结转项目资金10853651.71元。
(二)“三公”经费
1、因公出国(境)费:无。与上年相比持平。
2、公务用车购置及运行费:166240.78元。与上年147728.48元相比增加18512.3元,增加原因主要是公安改革以来,各业务职能部门由原来的对下指导,转变为实战单位,直接参与重大案件在侦破活动,导致公务用车频次增多。
3、公务接待费:96330.5元。与上年相比增加31787.3元,增加原因是东西警务合作交流频次增加。
(三)其它事项说明
 1、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费共计支出6545499.18元,与上年相比减少3053421.05元,减少31.81%,减少原因是重点保障一线实战部门和重点项目,厉行节约。其中:办公费521571.56元、印刷费146502.00元、咨询费6150.00元、手续费1540.85元、水费43240.80元、电费419219.72元、邮电费39058.68元、差旅费324930.59元、维修(护)费459507.50元、租赁费48052.00元、会议费16723.00元、培训费17492.50元、专用材料费3686741.04元、专用燃料费1940.00元、劳务费289060.64元、福利费261197.02元。
 2、国有资产占用情况
2016年底国有资产总额111450296.06元,其中:流动资产11283266.13元、固定资产85939165.69元、在建工程14227864.24元、负债267177.65元。
(1)流动资产:银行存款2023129.74元、财政应返还额度7175387.23元、预付账款429614.42元、其他应收款1590249.91元。
(2)固定资产:土地房屋及构筑物20250元、通用设备31979838.17元(其中汽车9831048.18元)、专用设备52642603.14元,图书档案1200元、家具用具、装具及动植物1295274.38元。
(3)在建工程:业务技术用房建设项目14227864.24元。
(4)负债:应付账款267,177.65元
截止2016年12月31日,本部门共有车辆33辆,其中,一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车17辆;单价50万元(含)以上的通用设备9台(套),7469640.00元;单价100万元(含)以上的专用设备6台(套),13877491.00元。
3、关于预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理要求,本部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,资金400万元,占2016年度一般公共预算项目支出20.11%。从评价情况来看,由于冬季停工等客观因素影响,项目建设进度较为缓慢。
附表: 1.收入支出决算总表  
             2.收入决算表  
             3.支出决算表  
             4.财政拨款收入支出决算表  
            5.一般公共预算财政拨款支出决算表  
             6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表   
            7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
            8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
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